Meerjarenbegroting 2019 - 2022 |
In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Totalen Meerjarenbegroting 2019 - 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Begroting 2019 | Begroting | Begroting | Begroting |
1.1.1 | Sporten en bewegen | 2.658.813 | 2.453.813 | 2.442.813 | 2.442.813 |
1.1.2 | Kunst en cultuur | 1.055.271 | 1.055.271 | 1.055.271 | 1.055.271 |
1.1.3 | Subsidies en accommodaties | 1.298.359 | 1.298.359 | 1.298.359 | 1.298.359 |
1.2.1 | Gezondheid | 1.478.292 | 1.604.447 | 1.596.411 | 1.598.411 |
1.2.2 | Kwetsbare inwoners | 1.060.896 | 1.060.896 | 1.060.896 | 1.060.896 |
1.2.3 | Uitkeringen | 2.138.474 | 2.138.474 | 2.091.474 | 2.091.474 |
1.2.4 | Voorzieningen WMO | 10.105.210 | 10.104.755 | 10.062.191 | 10.127.191 |
1.3.2 | Werkgelegenheid | 6.716.764 | 6.496.764 | 6.184.764 | 6.185.764 |
1.4.1 | Voorzieningen jeugd | 10.890.112 | 10.872.412 | 10.869.012 | 10.869.012 |
1.4.2 | Opleiding en educatie | 3.128.745 | 3.102.745 | 3.082.745 | 3.082.745 |
Deelname aan de samenleving | 40.530.936 | 40.187.936 | 39.743.936 | 39.811.936 | |
2.1.1 | Aanleg wegen en fietspaden | 475.468 | 606.568 | 956.568 | 606.568 |
2.1.3 | Parkeermogelijkheden | 40.933 | 40.933 | 40.933 | 40.933 |
2.2.1 | Veiligheid wegen en fietspaden | 104.700 | 104.700 | 38.700 | 38.700 |
Bereikbaarheid en mobiliteit | 621.101 | 752.201 | 1.036.201 | 686.201 | |
3.1.1 | Kleinschalige toeristische activiteiten | 205.409 | 190.409 | 190.409 | 190.409 |
3.1.2 | Bekendheid recreatief product | 250.754 | 250.754 | 250.754 | 250.754 |
3.1.3 | Landschap en cultuurhistorie | 245.820 | 245.820 | 245.820 | 245.820 |
3.2.1 | Glastuinbouw en agrobusiness | -46.850 | -46.850 | -46.850 | -46.850 |
3.2.3 | Startende ondernemers | 454.379 | 454.379 | 383.379 | 383.379 |
3.2.4 | Dienstverlening aan ondernemers | 123.150 | 123.150 | 123.150 | 123.150 |
Bedrijvigheid | 1.232.662 | 1.217.662 | 1.146.662 | 1.146.662 | |
4.2.1 | Monumenten | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
4.2.2 | Betrokkenheid inwoners bij erfgoed | 139.474 | 139.474 | 139.474 | 139.474 |
4.2.3 | Landschappelijke structuren | 789.919 | 889.919 | 889.919 | 514.919 |
4.3.3 | Centrumgebieden | 73.924 | 73.924 | 73.924 | 73.924 |
Stad, dorp en landschap | 1.097.817 | 1.197.817 | 1.197.817 | 822.817 | |
5.1.1 | Groen en speelruimtes | 268.831 | 268.831 | 268.831 | 268.831 |
5.2.1 | Woningbouwlocaties | 577.528 | 347.528 | 347.528 | 347.528 |
5.2.2 | Bevorderen en herstructureren woningbouw | 101.532 | 104.850 | 108.168 | 111.486 |
5.2.3 | Meewerken aan particuliere initiatieven | 105.347 | 105.347 | 105.347 | 105.347 |
5.2.4 | Afspraken met woningcorporaties | 33.442 | 33.442 | 33.442 | 33.442 |
5.3.1 | Duurzaam bouwen | 1.045.129 | 1.045.129 | 1.045.129 | 1.045.129 |
Wonen | 2.131.809 | 1.905.127 | 1.908.445 | 1.911.763 | |
6.1.1 | Duurzaam handelen | 864.900 | 364.900 | 364.900 | 364.900 |
Klimaat en duurzaamheid | 864.900 | 364.900 | 364.900 | 364.900 | |
7.1.1 | Onderhoud infrastructuur | 4.560.201 | 4.500.301 | 4.500.301 | 4.529.301 |
7.1.2 | Onderhoud groen | 2.351.644 | 2.382.914 | 2.364.114 | 2.364.114 |
7.1.3 | Onderhoud gebouwen | 886.372 | 886.372 | 886.372 | 886.372 |
7.2.1 | Waterkwaliteit en waterberging | -1.075.550 | -1.077.650 | -1.074.150 | -1.074.150 |
7.2.2 | Bestrijden gladheid | 195.785 | 201.425 | 201.425 | 201.425 |
7.2.3 | Huishoudelijk afval | -678.114 | -701.391 | -690.161 | -685.870 |
7.3.2 | Adoptie groen door inwoners | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 |
Beheer en onderhoud | 6.365.738 | 6.317.371 | 6.313.301 | 6.346.592 | |
8.1.1 | Brandweer, ambulance & rampenbestrijding | 2.134.472 | 2.134.472 | 2.134.472 | 2.134.472 |
8.1.2 | Veilige woon- en leefomgeving | 1.034.325 | 1.034.325 | 1.034.325 | 1.034.325 |
8.1.3 | Beperken overlast | 659.092 | 659.092 | 659.092 | 659.092 |
8.2.1 | Interactie met inwoners & andere partner | 190.115 | 190.115 | 190.115 | 190.115 |
8.2.3 | Leefbaarheid en wijkplatforms | 348.826 | 348.826 | 348.826 | 348.826 |
8.3.1 | Kwaliteit van dienstverlening | 638.040 | 700.040 | 713.040 | 713.040 |
8.4.2 | Publieke verantwoording | 2.058.736 | 2.046.736 | 2.059.736 | 2.072.736 |
8.4.3 | Organiseren verkiezingen | 188.018 | 63.768 | 114.268 | 94.268 |
8.4.4 | Bestuurlijke samenwerking | 436.669 | 436.669 | 436.669 | 436.669 |
Inwoner en bestuur | 7.688.293 | 7.614.043 | 7.690.543 | 7.683.543 | |
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | -45.502.261 | -46.922.692 | -47.855.735 | -47.973.984 |
9.1.3 | Schuldratio | -117.117 | -37.202 | -37.278 | -33.465 |
9.2.1 | Heffingen, rechten en leges | -1.440.500 | -2.453.000 | -2.453.000 | 910.500 |
9.2.2 | Acceptabele woonlasten | -11.226.800 | -11.307.800 | -11.393.800 | -11.478.800 |
Financiën | -58.286.678 | -60.720.694 | -61.739.813 | -58.575.749 | |
Totaal Saldo van lasten en baten | 2.246.578 | -1.163.637 | -2.338.008 | 198.665 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | -1.900.539 | 985.121 | 1.755.621 | -597.916 |
Saldo MJB 2019-2022 | 346.039 | -178.516 | -582.387 | -399.251 |