Taakvelden per programma 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Begroot Lasten 2019 | Begroot Baten 2019 | Saldo 2019 | |
0.10 | Mutaties reserves | -105.522 | -1.297.450 | -1.402.972 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 69.706 | - | 69.706 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.306.145 | - | 2.306.145 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.792.125 | -265.000 | 1.527.125 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 658.268 | - | 658.268 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.152.139 | -311.304 | 1.840.835 | |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | 216.801 | -1.700 | 215.101 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 22.250 | -400 | 21.850 | |
5.6 | Media | 824.620 | -6.300 | 818.320 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.102.557 | -657.283 | 4.445.274 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.663.441 | -8.524.967 | 2.138.474 | |
6.4 | Begeleide participatie | 5.809.728 | - | 5.809.728 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.245.916 | -20.000 | 1.225.916 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.468.437 | -77.500 | 3.390.937 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.362.665 | - | 6.362.665 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.618.000 | - | 8.618.000 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.443.000 | - | 1.443.000 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.604.292 | - | 1.604.292 | |
Totaal 1 Deelname aan de samenleving | 52.254.568 | -11.161.904 | 41.092.664 | ||
0.10 | Mutaties reserves | - | - | - | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 610.168 | - | 610.168 | |
2.2 | Parkeren | 40.933 | - | 40.933 | |
Totaal 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | 651.101 | 0 | 651.101 | ||
0.10 | Mutaties reserves | - | -75.000 | -75.000 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 449.379 | - | 449.379 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.502.383 | -2.549.233 | -46.850 | |
3.3 | Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen | 123.150 | - | 123.150 | |
3.4 | Economische promotie | 342.751 | -213.600 | 129.151 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 687.984 | -87.152 | 600.832 | |
Totaal 3 Bedrijvigheid | 4.105.647 | -2.924.985 | 1.180.662 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 455.000 | -1.275.000 | -820.000 | |
3.3 | Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen | 93.924 | -20.000 | 73.924 | |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | 139.474 | - | 139.474 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 102.000 | - | 102.000 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 230.429 | - | 230.429 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 664.790 | -60.300 | 604.490 | |
Totaal 4 Stad, dorp en landschap | 1.685.617 | -1.355.300 | 330.317 | ||
0.10 | Mutaties reserves | - | -300.000 | -300.000 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 531.933 | -75.000 | 456.933 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 268.881 | -50 | 268.831 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.470.129 | -425.000 | 1.045.129 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 520.595 | -400.000 | 120.595 | |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | 1.262.671 | -1.262.671 | - | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.238.177 | -997.856 | 240.321 | |
Totaal 5 Wonen | 5.292.386 | -3.460.577 | 1.831.809 | ||
7.4 | Milieubeheer | 864.900 | - | 864.900 | |
Totaal 6 Klimaat en duurzaamheid | 864.900 | 0 | 864.900 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 104.693 | -622.620 | -517.927 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.062.272 | -75.380 | 986.892 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.793.407 | -115.400 | 4.678.007 | |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | 22.978 | - | 22.978 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.861.494 | -120.400 | 2.741.094 | |
7.2 | Riolering | 3.369.500 | -4.619.100 | -1.249.600 | |
7.3 | Afval | 3.484.797 | -3.912.911 | -428.114 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 306.151 | -200.000 | 106.151 | |
Totaal 7 Beheer en onderhoud | 16.005.292 | -9.665.811 | 6.339.481 | ||
0.1 | Bestuur | 1.886.736 | - | 1.886.736 | |
0.10 | Mutaties reserves | -153.400 | -15.000 | -168.400 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.095.808 | -610.750 | 485.058 | |
0.4 | Overhead | 141.450 | - | 141.450 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.169.472 | -35.000 | 2.134.472 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.058.832 | -36.600 | 1.022.232 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 436.669 | - | 436.669 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 695.741 | - | 695.741 | |
7.4 | Milieubeheer | 79.900 | - | 79.900 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 874.435 | -12.500 | 861.935 | |
Totaal 8 Inwoner en bestuur | 8.285.643 | -709.850 | 7.575.793 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 3.296.400 | -2.707.660 | 588.740 | |
0.4 | Overhead | 14.567.989 | -262.785 | 14.305.204 | |
0.5 | Treasury | 162.664 | -279.781 | -117.117 | |
0.61 | OZB woningen | 580.900 | -8.700.000 | -8.119.100 | |
0.62 | OZB niet-woningen | - | -2.700.000 | -2.700.000 | |
0.64 | Belastingen overig | 2.525.400 | -4.742.300 | -2.216.900 | |
0.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | - | -59.601.000 | -59.601.000 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 148.285 | - | 148.285 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | |
6.3 | Inkomensregelingen | 250.500 | - | 250.500 | |
Totaal 9 Financiën | 21.532.138 | -78.993.526 | -57.461.388 | ||
Saldo | 110.677.292 | -108.271.953 | 2.405.339 | ||
