OVERHEAD | 2019 | |||
Salarissen | 20.522.630 | |||
Algemene en advieskosten | 75.680 | |||
Overige personeelslasten | 83.273 | |||
Opleidingen | 327.600 | |||
Directe uren naar producten | -12.267.035 | |||
Totaal personeelslasten | 8.742.148 | |||
Huisvesting | 1.134.684 | |||
Informatievoorziening & automatisering | 2.207.462 | |||
Facilitaire dienstverlening | 484.699 | |||
Organisatieontwikkeling | -65.400 | |||
Personeelsbeleid & -beheer | 480.121 | |||
Totaal indirecte lasten | 4.241.566 | |||
Begroting & verantwoording | 79.000 | |||
Communicatie | 50.350 | |||
Juridische kwaliteitszorg | 258.370 | |||
Documentaire informatievoorziening | 208.010 | |||
Representatie | 83.760 | |||
Totaal overhead werkzaamheden | 679.490 | |||
Totaal overhead | 13.663.204 |
In deze programmabegroting is het overheadtarief € 38 per uur. Dit tarief is berekend door de totale personeelskosten (die niet direct aan een taakveld zijn toe te rekenen) plus de indirecte lasten (huisvesting, automatisering, facilitaire kosten, etc.) te delen door het aantal direct aan de taakvelden doorbelaste productieve uren. De overhead berekenen we over het aantal uren dat wordt toegerekend aan de activiteit.