In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Uitvoeringsinformatie 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Lasten 2019 | Baten | Saldo | Raming 2018 | Rekening 2017 |
1.1.1 | Sporten en bewegen | 2.834.817 | -311.304 | 2.523.513 | 2.506.483 | - |
1.1.2 | Kunst en cultuur | 1.063.671 | -8.400 | 1.055.271 | 1.036.665 | - |
1.1.3 | Subsidies en accommodaties | 1.524.744 | -76.385 | 1.448.359 | 1.271.395 | - |
1.2.1 | Gezondheid | 1.604.292 | - | 1.604.292 | 1.346.207 | - |
1.2.2 | Kwetsbare inwoners | 1.080.896 | -20.000 | 1.060.896 | 1.101.055 | - |
1.2.3 | Uitkeringen | 10.663.441 | -8.524.967 | 2.138.474 | 1.791.406 | - |
1.2.4 | Voorzieningen WMO | 11.011.350 | -398.640 | 10.612.710 | 9.566.669 | - |
1.3.2 | Werkgelegenheid | 6.819.764 | - | 6.819.764 | 6.747.010 | - |
1.4.1 | Voorzieningen jeugd | 12.292.512 | -42.400 | 12.250.112 | 10.749.403 | - |
1.4.2 | Opleiding en educatie | 3.464.603 | -482.358 | 2.982.245 | 3.149.675 | - |
Totaal Deelname aan de samenleving | 52.360.090 | -9.864.454 | 42.495.636 | 39.265.968 | ||
2.1.1 | Aanleg wegen en fietspaden | 505.468 | - | 505.468 | 543.110 | - |
2.1.3 | Parkeermogelijkheden | 40.933 | - | 40.933 | 33.790 | - |
2.2.1 | Veiligheid wegen en fietspaden | 104.700 | - | 104.700 | 88.750 | - |
Totaal Bereikbaarheid en mobiliteit | 651.101 | 651.101 | 665.650 | |||
3.1.1 | Kleinschalige toeristische activiteiten | 347.909 | -119.500 | 228.409 | 154.733 | - |
3.1.2 | Bekendheid recreatief product | 373.754 | -123.000 | 250.754 | 301.510 | - |
3.1.3 | Landschap en cultuurhistorie | 304.072 | -58.252 | 245.820 | 252.773 | - |
3.2.1 | Glastuinbouw en agrobusiness | 2.502.383 | -2.549.233 | -46.850 | -50.460 | - |
3.2.3 | Startende ondernemers | 454.379 | - | 454.379 | 247.198 | - |
3.2.4 | Dienstverlening aan ondernemers | 123.150 | - | 123.150 | 96.205 | - |
Totaal Bedrijvigheid | 4.105.647 | -2.849.985 | 1.255.662 | 1.001.959 | ||
4.2.1 | Monumenten | 102.000 | - | 102.000 | 91.500 | - |
4.2.2 | Betrokkenheid inwoners bij erfgoed | 139.474 | - | 139.474 | 137.994 | - |
4.2.3 | Landschappelijke structuren | 895.219 | -60.300 | 834.919 | 908.890 | - |
4.3.3 | Centrumgebieden | 93.924 | -20.000 | 73.924 | 67.865 | - |
Totaal Stad, dorp en landschap | 1.230.617 | -80.300 | 1.150.317 | 1.206.249 | ||
5.1.1 | Groen en speelruimtes | 268.881 | -50 | 268.831 | 269.788 | - |
5.2.1 | Woningbouwlocaties | 2.315.199 | -1.737.671 | 577.528 | 1.466.923 | - |
5.2.2 | Bevorderen en herstructureren woningbouw | 229.608 | -128.076 | 101.532 | 79.396 | - |
5.2.3 | Meewerken aan particuliere initiatieven | 930.347 | -825.000 | 105.347 | 86.147 | - |
5.2.4 | Afspraken met woningcorporaties | 78.222 | -44.780 | 33.442 | 27.779 | - |
5.3.1 | Duurzaam bouwen | 1.470.129 | -425.000 | 1.045.129 | 1.042.095 | - |
Totaal Wonen | 5.292.386 | -3.160.577 | 2.131.809 | 2.972.128 | ||
6.1.1 | Duurzaam handelen | 864.900 | - | 864.900 | 234.790 | - |
Totaal Klimaat en duurzaamheid | 864.900 | 864.900 | 234.790 | |||
7.1.1 | Onderhoud infrastructuur | 4.926.751 | -315.400 | 4.611.351 | 4.625.853 | - |
7.1.2 | Onderhoud groen | 2.433.644 | - | 2.433.644 | 2.386.826 | - |
7.1.3 | Onderhoud gebouwen | 1.062.272 | -75.380 | 986.892 | 1.830.452 | - |
7.2.1 | Waterkwaliteit en waterberging | 3.551.550 | -4.619.100 | -1.067.550 | -1.214.656 | - |
7.2.2 | Bestrijden gladheid | 195.785 | - | 195.785 | 165.570 | - |
7.2.3 | Huishoudelijk afval | 3.484.797 | -3.912.911 | -428.114 | -750.443 | - |
7.3.2 | Adoptie groen door inwoners | 245.800 | -120.400 | 125.400 | 39.011 | - |
Totaal Beheer en onderhoud | 15.900.599 | -9.043.191 | 6.857.408 | 7.082.613 | ||
8.1.1 | Brandweer, ambulance & rampenbestrijding | 2.169.472 | -35.000 | 2.134.472 | 2.063.207 | - |
8.1.2 | Veilige woon- en leefomgeving | 1.080.925 | -46.600 | 1.034.325 | 1.017.370 | - |
8.1.3 | Beperken overlast | 659.092 | - | 659.092 | 502.594 | - |
8.2.1 | Interactie met inwoners & andere partner | 210.115 | - | 210.115 | 110.704 | - |
8.2.3 | Leefbaarheid en wijkplatforms | 485.626 | - | 485.626 | 322.302 | - |
8.3.1 | Kwaliteit van dienstverlening | 1.247.890 | -613.250 | 634.640 | 562.965 | - |
8.4.2 | Publieke verantwoording | 1.961.236 | - | 1.961.236 | 2.141.320 | - |
8.4.3 | Organiseren verkiezingen | 188.018 | - | 188.018 | 113.639 | - |
8.4.4 | Bestuurlijke samenwerking | 436.669 | - | 436.669 | 368.540 | - |
Totaal Inwoner en bestuur | 8.439.043 | -694.850 | 7.744.193 | 7.202.641 | ||
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 14.716.274 | -59.863.785 | -45.147.511 | -42.346.223 | - |
9.1.3 | Schuldratio | 162.664 | -279.781 | -117.117 | 7.339 | - |
9.2.1 | Heffingen, rechten en leges | 3.356.800 | -4.742.300 | -1.385.500 | -1.228.900 | - |
9.2.2 | Acceptabele woonlasten | - | -11.400.000 | -11.400.000 | -11.378.000 | - |
Totaal Financiën | 18.235.738 | -76.285.866 | -58.050.128 | -54.945.784 | ||
Totaal Saldo van lasten en baten | 107.080.121 | -101.979.223 | 5.100.898 | 4.686.214 | ||
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | 3.597.171 | -6.292.730 | -2.695.559 | -3.933.007 |
Saldo MJB 2019-2022 vóór nieuw beleid | 110.677.292 | -108.271.953 | 2.405.339 | 753.205 |