| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
Incidentele lasten en baten | Begrote incidentele lasten | Begrote incidentele baten | Mutaties reserves | Effect incidentele posten | Begrote incidentele lasten | Begrote incidentele baten | Mutaties reserves | Effect incidentele posten | Begrote incidentele lasten | Begrote incidentele baten | Mutaties reserves | Effect incidentele posten | Begrote incidentele lasten | Begrote incidentele baten | Mutaties reserves | Effect incidentele posten | |||
Programma 1 Deelname aan de samenleving | |||||||||||||||||||
Combinatiefuncties | 31.000 | -31.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Tekort Scalabor | 854.500 | -854.500 | - | 479.000 | -479.000 | ||||||||||||||
Laaggeletterdheid | 25.000 | -25.000 | - | ||||||||||||||||
Transformatie Wmo en Jeugd | 50.000 | -50.000 | - | ||||||||||||||||
Huurcompensatie sportverenigingen | 35.000 | 35.000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Totaal Programma 1 Deelname aan de samenleving | 995.500 | - | -960.500 | 35.000 | 479.000 | - | -479.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | |||||||||||||||||||
Snelfietsroute SFR15 | - | - | - | - | 350.000 | -350.000 | - | - | - | - | |||||||||
Totaal Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | - | - | - | - | - | - | - | - | 350.000 | - | -350.000 | - | - | - | - | - | |||
Programma 3 Bedrijvigheid | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
Totaal Programma 3 Bedrijvigheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Programma 4 Centrum stad en dorp | |||||||||||||||||||
Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet | 200.000 | -200.000 | - | 100.000 | -100.000 | - | - | - | - | - | |||||||||
Totaal Programma 4 Centrum stad en dorp | 200.000 | - | -200.000 | - | 100.000 | - | -100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Programma 5 Stad, dorp en landschap | |||||||||||||||||||
Herontwikkeling Martinuskerk, Gendt | 300.000 | -300.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Totaal Programma 5 Stad, dorp en landschap | 300.000 | - | -300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Programma 6 Klimaat en duurzaamheid | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
Totaal Programma 6 Klimaat en duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Programma 7 Beheer en onderhoud | |||||||||||||||||||
Verwijdering asbest zoutloods | 9.000 | 9.000 | - | - | - | ||||||||||||||
Vervanging drie sneeuwploegen | 21.300 | 21.300 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Aanbesteding inzameling en verwerking huishoudelijk afval | 35.000 | -35.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Totaal Programma 7 Beheer en onderhoud | 65.300 | - | -35.000 | 30.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | ||||||||||||||||||
Programma 8 Inwoner en bestuur | |||||||||||||||||||
Auditcommissie sociaal domein (Kadernota 2018) | 25.000 | 25.000 | - | - | - | ||||||||||||||
Totaal Programma 8 Inwoner en bestuur | 25.000 | - | - | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Programma 9 Financiën | |||||||||||||||||||
Vervangingsinvesteringen materieel TWB | 29.600 | 29.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Bewustwording privacy | 22.000 | -22.000 | - | 22.000 | -22.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
WOZ - wijziging waarderingsgrondslag | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
WOZ/Belastingen - aanbesteding/conversie software | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Opbrengst precariobelasting | -4.426.000 | 3.035.000 | -1.391.000 | -4.426.000 | 3.035.000 | -1.391.000 | -4.426.000 | 3.035.000 | -1.391.000 | - | - | - | |||||||
Uitvoering compensatieregeling precariobelasting Vitens | 2.025.000 | -2.025.000 | - | 1.012.500 | - | - | - | 1.012.500 | -1.012.500 | - | - | - | - | ||||||
Opbrengst precariobelasting afbouwen tgv algemene reserve | 418.800 | 418.800 | - | 558.400 | 558.400 | - | 1.047.000 | 1.047.000 | - | - | - | ||||||||
Totaal Programma 9 Financiën | 2.146.600 | -4.426.000 | 1.406.800 | -872.600 | 1.034.500 | -4.426.000 | 2.558.900 | -832.600 | 1.012.500 | -4.426.000 | 3.069.500 | -344.000 | - | - | - | - | |||
Keuzevoorstellen | |||||||||||||||||||
A1. Invoering Omgevingswet | 75.000 | -75.000 | - | 275.000 | -275.000 | - | 375.000 | -375.000 | - | - | - | - | |||||||
B1. Kwartiermaker dijkversterking | 22.100 | -22.100 | - | 22.100 | -22.100 | - | 22.100 | -22.100 | - | 22.100 | -22.100 | - | |||||||
B5. Uitvoering verkeersbesluiten | 66.000 | -66.000 | - | 66.000 | -66.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
B4. Voetveer Bemmel-Ooij | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
C3. Revitalisering Houtakker I | 75.000 | -75.000 | - | 75.000 | -75.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
D1. Transitiefonds duurzaamheid | 500.000 | -500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
E1. Reservering accommodaties | 500.000 | -500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | |||||||||||||||||||
Totaal Keuzevoorstellen | 1.253.100 | - | -1.238.100 | 15.000 | 438.100 | - | -438.100 | - | 397.100 | - | -397.100 | - | 22.100 | - | -22.100 | - | |||
Totaal incidentele baten en lasten | 4.985.500 | -4.426.000 | -1.326.800 | -767.300 | 2.051.600 | -4.426.000 | 1.541.800 | -832.600 | 1.759.600 | -4.426.000 | 2.322.400 | -344.000 | 22.100 | - | -22.100 | - | |||