In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Nr. | Doel | Product | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Sporten en bewegen | 2.834.817 | -311.304 | 2.523.513 | ||
Sportbeleid en activering | 658.268 | - | 658.268 | |||
Binnensportaccommodaties | 252.180 | -136.064 | 116.116 | |||
Buitensportaccommodaties | 335.887 | -160.885 | 175.002 | |||
Zwembaden | 333.507 | -14.355 | 319.152 | |||
Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | 337.532 | - | 337.532 | |||
Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | 893.033 | - | 893.033 | |||
Jeugd- en jongerenwerk - B&O | 24.410 | - | 24.410 | |||
1.1.2 | Kunst en cultuur | 1.063.671 | -8.400 | 1.055.271 | ||
Vormings- en ontwikkelingswerk | 216.801 | -1.700 | 215.101 | |||
Oudheidkunde | 22.250 | -400 | 21.850 | |||
Bibliotheken | 824.620 | -6.300 | 818.320 | |||
1.1.3 | Subsidies en accommodaties | 1.524.744 | -76.385 | 1.448.359 | ||
Sociaal en cultureel werk | 173.629 | - | 173.629 | |||
Jeugd- en jongerenwerk | 309.156 | -6.325 | 302.831 | |||
Dorpshuizen | 288.198 | -70.060 | 218.138 | |||
Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | 753.761 | - | 753.761 | |||
1.2.1 | Gezondheid | 1.604.292 | 1.604.292 | |||
Openbare gezondheidszorg | 754.291 | - | 754.291 | |||
Jeugdgezondheidszorg | 850.001 | - | 850.001 | |||
1.2.2 | Kwetsbare inwoners | 1.080.896 | -20.000 | 1.060.896 | ||
Algemeen maatschappelijk werk | 525.451 | - | 525.451 | |||
Ouderenwerk | 319.565 | - | 319.565 | |||
Inburgering nieuwkomers | 235.880 | -20.000 | 215.880 | |||
1.2.3 | Uitkeringen | 10.663.441 | -8.524.967 | 2.138.474 | ||
Bijstandsverlening algemeen | 336.100 | - | 336.100 | |||
BBZ 2004 | 311.400 | -246.296 | 65.104 | |||
BUIG | 8.890.361 | -8.228.633 | 661.728 | |||
Gem. armoede en schuldenbeleid | 1.125.580 | -50.038 | 1.075.542 | |||
1.2.4 | Voorzieningen WMO | 11.011.350 | -398.640 | 10.612.710 | ||
WMO Uitvoeringskosten | 1.667.178 | - | 1.667.178 | |||
Begeleiding WMO | 2.840.727 | - | 2.840.727 | |||
Hulpmiddelen WMO | 1.801.259 | -77.500 | 1.723.759 | |||
Hulp bij huishouden | 3.115.150 | - | 3.115.150 | |||
PGB WMO | 406.788 | - | 406.788 | |||
Algemene voorzieningen WMO | 1.180.248 | -321.140 | 859.108 | |||
1.3.2 | Werkgelegenheid | 6.819.764 | 6.819.764 | |||
Sociale werkvoorziening | 5.809.728 | - | 5.809.728 | |||
Re-integratie en participatie | 1.010.036 | - | 1.010.036 | |||
1.4.1 | Voorzieningen jeugd | 12.292.512 | -42.400 | 12.250.112 | ||
Leerlingenvervoer | 990.129 | - | 990.129 | |||
Jeugd uitvoeringskosten | 909.390 | -42.400 | 866.990 | |||
Algemene voorzieningen jeugd | 331.993 | - | 331.993 | |||
Jeugdhulp (zin) | 8.509.000 | - | 8.509.000 | |||
Gespecialiseerde jeugdhulp | 1.443.000 | - | 1.443.000 | |||
PGB jeugd | 109.000 | - | 109.000 | |||
1.4.2 | Opleiding en educatie | 3.464.603 | -482.358 | 2.982.245 | ||
Openbaar basisonderwijs | 69.706 | - | 69.706 | |||
Bijzonder basisonderwijs | 301.926 | - | 301.926 | |||
Onderwijshuisvesting | 2.004.219 | - | 2.004.219 | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 762.696 | -265.000 | 497.696 | |||
Volwasseneducatie | 39.300 | - | 39.300 | |||
Kinderdagverblijven | 105.300 | -217.358 | -112.058 | |||
Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | 181.456 | - | 181.456 | |||
Saldo van Lasten en Baten | 52.360.090 | -9.864.454 | 42.495.636 | |||
Mutaties reserves | - | - | - | |||
Onttrekking | - | -1.297.450 | -1.297.450 |
Toevoeging | -105.522 | - | -105.522 |
Gerealiseerd resultaat | 52.254.568 | -11.161.904 | 41.092.664 |