In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Nr. | Doel | Product | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.1.1 | Onderhoud infrastructuur | 4.926.751 | -315.400 | 4.611.351 | ||
Verkeersregelinstallaties | 30.217 | - | 30.217 | |||
Bewegwijzering en bebording | 215.712 | - | 215.712 | |||
Civieltechnische kunstwerken | 72.571 | - | 72.571 | |||
Wegen | 2.975.482 | -80.400 | 2.895.082 | |||
Openbare verlichting | 690.850 | -13.000 | 677.850 | |||
Schoonhouden infrastructuur | 537.910 | - | 537.910 | |||
Straatmeubilair | 74.880 | -22.000 | 52.880 | |||
Kunst in de openbare ruimte | 22.978 | - | 22.978 | |||
Algemene begraafplaatsen | 291.151 | -200.000 | 91.151 | |||
Begraven | 15.000 | - | 15.000 | |||
7.1.2 | Onderhoud groen | 2.433.644 | 2.433.644 | |||
Dierenparken | 19.078 | - | 19.078 | |||
Hondenuitlaatstroken | 147.978 | - | 147.978 | |||
Onderhoud openbaar groen | 2.266.588 | - | 2.266.588 | |||
7.1.3 | Onderhoud gebouwen | 1.062.272 | -75.380 | 986.892 | ||
Eigendommen | 525.617 | -75.380 | 450.237 | |||
Overige gebouwen | 536.655 | - | 536.655 | |||
7.2.1 | Waterkwaliteit en waterberging | 3.551.550 | -4.619.100 | -1.067.550 | ||
Watergangen / onderhoud | 182.050 | - | 182.050 | |||
Algemeen rioolbeheer | 1.948.582 | - | 1.948.582 | |||
Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | 1.420.918 | -19.100 | 1.401.818 | |||
Rioolheffing | - | -4.600.000 | -4.600.000 | |||
7.2.2 | Bestrijden gladheid | 195.785 | 195.785 | |||
Gladheidsbestrijding | 195.785 | - | 195.785 | |||
7.2.3 | Huishoudelijk afval | 3.484.797 | -3.912.911 | -428.114 | ||
Afval algemeen | 94.460 | - | 94.460 | |||
Huishoudafval | 3.028.198 | -741.611 | 2.286.587 | |||
Overige afvalstoffen | 362.139 | -69.000 | 293.139 | |||
Afvalstoffenheffing | - | -3.102.300 | -3.102.300 | |||
7.3.2 | Adoptie groen door inwoners | 245.800 | -120.400 | 125.400 | ||
Groen- en reststroken | 245.800 | -120.400 | 125.400 | |||
Saldo van Lasten en Baten | 15.900.599 | -9.043.191 | 6.857.408 | |||
Mutaties reserves | - | - | - | |||
Onttrekking | - | -622.620 | -622.620 |
Toevoeging | 104.693 | - | 104.693 |
Gerealiseerd resultaat | 16.005.292 | -9.665.811 | 6.339.481 |