In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Nr. | Doel | Product | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 14.716.274 | -59.863.785 | -45.147.511 | ||
Reserveringen en stelposten | 148.285 | - | 148.285 | |||
Gemeentefonds - Algemene uitkering | - | -54.224.000 | -54.224.000 | |||
Gemeentefonds - Sociaal Domein | - | -5.377.000 | -5.377.000 | |||
Directie | 286.059 | - | 286.059 | |||
Stafafdeling | 586.312 | - | 586.312 | |||
Team Technisch Wijkbeheer | 197.268 | -3.000 | 194.268 | |||
Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 273.952 | - | 273.952 | |||
Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | 979.991 | - | 979.991 | |||
Facilitair | 485.049 | -350 | 484.699 | |||
Huisvesting gem.kantoor/-werf | 1.223.334 | - | 1.223.334 | |||
Representatie | 83.760 | - | 83.760 | |||
Team Informatievoorziening | 1.687.138 | - | 1.687.138 | |||
Automatisering | 2.265.342 | -156.000 | 2.109.342 | |||
Documentaire informatievoorz. | 268.010 | - | 268.010 | |||
Team P&O/Communicatie | 1.303.661 | - | 1.303.661 | |||
Personeelsbeheer | -791.077 | - | -791.077 | |||
Personeelsontwikkeling | 160.440 | - | 160.440 | |||
Organisatieontwikkeling | 86.600 | -12.000 | 74.600 | |||
Team Fin./JZ/Ink. | 1.953.077 | -4.915 | 1.948.162 | |||
Juridische kwaliteitszorg | 258.370 | - | 258.370 | |||
Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | 122.279 | -27.250 | 95.029 | |||
Team Klant Contact Centrum | 466.144 | - | 466.144 | |||
Team Projectrealisatie | 506.843 | - | 506.843 | |||
Team Ruimtelijk Beleid | 264.001 | -15.650 | 248.351 | |||
Team Sociaal Beleid | 951.357 | - | 951.357 | |||
Team Bedrijfsbureau SD | 347.779 | - | 347.779 | |||
Team Toegang SD | 252.300 | -43.620 | 208.680 | |||
Herbouw gemeentekantoor | 350.000 | - | 350.000 | |||
9.1.3 | Schuldratio | 162.664 | -279.781 | -117.117 | ||
Treasury | 162.664 | -279.781 | -117.117 | |||
9.2.1 | Heffingen, rechten en leges | 3.356.800 | -4.742.300 | -1.385.500 | ||
Waardering Onroerende Zaken | 580.900 | - | 580.900 | |||
Belastingen | 2.525.400 | -4.742.300 | -2.216.900 | |||
Kwijtscheldingen | 250.500 | - | 250.500 | |||
9.2.2 | Acceptabele woonlasten | -11.400.000 | -11.400.000 | |||
Onr.Zaakbelast. - Woningen | - | -8.700.000 | -8.700.000 | |||
Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | - | -2.700.000 | -2.700.000 | |||
Saldo van Lasten en Baten | 18.235.738 | -76.285.866 | -58.050.128 | |||
Mutaties reserves | - | - | - | |||
Onttrekking | - | -2.707.660 | -2.707.660 |
Toevoeging | 3.296.400 | - | 3.296.400 |
Gerealiseerd resultaat | 21.532.138 | -78.993.526 | -57.461.388 |