Met de Begroting 2018 en de Septembercirculaire 2017 als basis hebben we in de Kaderbrief 2019 op basis van de toen beschikbare Maartcirculaire 2018 een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de meerjarenbegroting. Inmiddels is de Meicirculaire 2018 beschikbaar. De meicirculaire gebruiken we ieder jaar als basis voor het opstellen van de begroting. Het onderstaande financieel overzicht hebben we daarom opnieuw opgebouwd met de Begroting 2018 en de Septembercirculaire 2017 als basis.
Investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022 | 412.315 | 819.965 | 124.490 | 716.096 | |
Amendementen Begroting 2018
| -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Gevolgen Septembercirculaire 2017 | 64.000 | 38.000 | 12.000 | 12.000 | |
Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022 | 449.515 | 831.165 | 109.690 | 701.296 | |
Actualisatie bestaand beleid | |||||
Algemene uitkering (incl. Meicirculaire) | 1.348.700 | 2.218.100 | 3.503.200 | 5.004.200 | |
Kapitaallasten | -181.494 | -392.224 | -119.823 | -503.701 | |
Loon- en prijsontwikkeling | 308.541 | 47.041 | -284.459 | -989.459 | |
Gemeentelijke belastingen | 97.487 | 146.122 | 183.467 | -20.533 | |
Sociaal domein | -1.389.000 | -1.429.000 | -1.344.000 | -1.409.000 | |
Overige zaken | -222.888 | -287.888 | -287.888 | -288.851 | |
Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022 | 410.861 | 1.133.316 | 1.760.187 | 2.493.952 | |
Nieuwe voorstellen | |||||
Reserveren voor uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) | |||||
| 10.000.000 | -500.000 | |||
| 10.000.000 | 0 | |||
Keuzevoorstellen | 11.355.000 | -1.993.500 | -1.386.400 | -1.489.400 | -1.605.300 |
Dekking keuzevoorstellen ten laste van algemene reserve | 1.238.100 | 438.100 | 397.100 | 22.100 | |
Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022 | 31.355.000 | -344.539 | 185.016 | 667.887 | 410.752 |
(- = Nadeel / + = Voordeel) |
*) Kapitaallasten uitvoering IHP 2022 bedragen vanaf 2023 eveneens € 500.000. Een nadere toelichting is opgenomen onder de Nieuwe voorstellen 'reservering IHP'.
We stellen voor om het saldo van de jaarschijf 2019 van de Meerjarenbegroting 2019-2022 ad € 344.539 ten laste van de algemene reserve te brengen.